| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 110 000 Kč | 3 110 000 Kč | 3 088 010 Kč | 99,3% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 0 Kč | 0 Kč | 20 000 Kč | 0,00% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 13 189 Kč | 131,9% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 377 443 Kč | 95,1% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 677 378 Kč | 112,9% |