| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 425 000 Kč | 91 316 638 Kč | 91 163 467 Kč | 99,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 62 535 000 Kč | 79 079 307 Kč | 81 021 826 Kč | 102,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 12 890 000 Kč | 12 237 331 Kč | 10 141 641 Kč | 82,9% |