| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 425 000 Kč | 91 316 638 Kč | 91 163 467 Kč | 99,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 325 000 Kč | 484 300 Kč | 476 679 Kč | 98,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 046 497 Kč | 6 148 078 Kč | 5 959 062 Kč | 96,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 44 282 000 Kč | 49 763 884 Kč | 45 076 303 Kč | 90,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 3 999 600 Kč | 4 964 084 Kč | 4 420 765 Kč | 89,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 225 000 Kč | 2 159 941 Kč | 1 859 374 Kč | 86,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 18 546 903 Kč | 27 796 351 Kč | 33 371 283 Kč | 120,1% |