| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 900 000 Kč | 3 573 450 Kč | 3 998 916 Kč | 111,9% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 265 000 Kč | 2 676 060 Kč | 3 030 496 Kč | 113,2% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 635 000 Kč | 897 390 Kč | 962 660 Kč | 107,3% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 Kč | 0 Kč | 5 760 Kč | 0,00% |