| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 070 000 Kč | 3 070 000 Kč | 3 304 506 Kč | 107,6% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 0 Kč | 0 Kč | 28 314 Kč | 0,00% |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 16 000 Kč | 160,0% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 712 Kč | 87,1% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 519 867 Kč | 100,8% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 731 613 Kč | 133,0% |