| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 230 000 Kč | 13 630 000 Kč | 19 721 133 Kč | 144,7% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 230 000 Kč | 6 430 000 Kč | 6 593 786 Kč | 102,5% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 5 848 932 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 0 Kč | 7 200 000 Kč | 7 278 415 Kč | 101,1% |