| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 385 000 Kč | 3 953 445 Kč | 4 326 051 Kč | 109,4% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 545 000 Kč | 2 853 445 Kč | 3 145 692 Kč | 110,2% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 840 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 180 359 Kč | 107,3% |