| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 11 400 000 Kč | 26 265 081 Kč | 230,4% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 300 000 Kč | 11 400 000 Kč | 19 969 276 Kč | 175,2% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 6 131 387 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 0 Kč | 0 Kč | 164 418 Kč | 0,00% |