| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 780 000 Kč | 3 530 000 Kč | 3 771 638 Kč | 106,8% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 88 364 Kč | 88,4% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 32 726 Kč | 163,6% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0 Kč | 0 Kč | 44 897 Kč | 0,00% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 3 000 000 Kč | 2 750 000 Kč | 2 875 965 Kč | 104,6% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 729 686 Kč | 112,3% |