| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 7 600 000 Kč | 20 470 929 Kč | 269,4% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 300 000 Kč | 2 100 000 Kč | 8 848 281 Kč | 421,3% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 5 939 980 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 0 Kč | 5 500 000 Kč | 5 682 668 Kč | 103,3% |