| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 430 000 Kč | 11 595 817 Kč | 12 117 734 Kč | 104,5% | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 7 730 000 Kč | 8 200 328 Kč | 7 992 149 Kč | 97,5% |
| 22 | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 0 Kč | 880 893 Kč | 890 993 Kč | 101,1% |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 700 000 Kč | 2 514 596 Kč | 3 234 593 Kč | 128,6% |