| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 025 000 Kč | 4 205 328 Kč | 4 439 016 Kč | 105,6% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 812 000 Kč | 2 941 268 Kč | 3 247 994 Kč | 110,4% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 213 000 Kč | 1 263 000 Kč | 1 138 974 Kč | 90,2% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 Kč | 1 060 Kč | 52 048 Kč | 4 910,2% |