| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 555 000 Kč | 3 555 000 Kč | 3 717 936 Kč | 104,6% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 18 333 Kč | 18,3% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 42 000 Kč | 210,0% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 35 000 Kč | 116,7% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 800 000 Kč | 2 800 000 Kč | 2 873 902 Kč | 102,6% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 748 701 Kč | 124,8% |