| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 2 550 000 Kč | 22 472 843 Kč | 881,3% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 800 000 Kč | 2 550 000 Kč | 16 836 475 Kč | 660,3% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 5 275 528 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 0 Kč | 0 Kč | 360 840 Kč | 0,00% |