| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 4 300 000 Kč | 39 596 398 Kč | 920,8% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 800 000 Kč | 2 550 000 Kč | 31 336 608 Kč | 1 228,9% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 5 935 119 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 0 Kč | 1 750 000 Kč | 2 324 671 Kč | 132,8% |