| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 118 491 391 Kč | 151 739 463 Kč | 127 954 236 Kč | 84,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 350 000 Kč | 360 000 Kč | 249 095 Kč | 69,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 26 674 120 Kč | 52 364 338 Kč | 37 555 041 Kč | 71,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 54 306 800 Kč | 59 277 968 Kč | 44 076 934 Kč | 74,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 7 126 000 Kč | 6 531 066 Kč | 4 433 736 Kč | 67,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 469 000 Kč | 5 589 000 Kč | 1 211 050 Kč | 21,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 25 565 471 Kč | 27 617 091 Kč | 40 428 379 Kč | 146,4% |