| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 118 491 391 Kč | 158 644 570 Kč | 178 431 746 Kč | 112,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 350 000 Kč | 427 540 Kč | 303 903 Kč | 71,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 26 674 120 Kč | 52 765 625 Kč | 49 874 120 Kč | 94,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 54 306 800 Kč | 65 075 158 Kč | 58 832 831 Kč | 90,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 7 126 000 Kč | 6 429 066 Kč | 5 337 735 Kč | 83,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 469 000 Kč | 5 018 000 Kč | 2 446 952 Kč | 48,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 25 565 471 Kč | 28 929 180 Kč | 61 636 205 Kč | 213,1% |