| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 800 500 Kč | 14 568 773 Kč | 1 820,0% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 800 000 Kč | 800 500 Kč | 11 171 420 Kč | 1 395,6% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 3 106 107 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 0 Kč | 0 Kč | 291 246 Kč | 0,00% |