| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 800 500 Kč | 22 825 266 Kč | 2 851,4% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 800 000 Kč | 800 500 Kč | 17 737 726 Kč | 2 215,8% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 4 690 610 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 0 Kč | 0 Kč | 396 930 Kč | 0,00% |