| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 800 500 Kč | 28 017 253 Kč | 3 500,0% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 800 000 Kč | 800 500 Kč | 22 311 576 Kč | 2 787,2% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 5 084 623 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 0 Kč | 0 Kč | 621 054 Kč | 0,00% |