| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 325 000 Kč | 3 340 000 Kč | 2 526 853 Kč | 75,7% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 333 Kč | 91,7% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 33 000 Kč | 132,0% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0 Kč | 15 000 Kč | 24 000 Kč | 160,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 700 000 Kč | 2 700 000 Kč | 1 988 110 Kč | 73,6% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 580 000 Kč | 580 000 Kč | 463 410 Kč | 79,9% |