| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 079 764 Kč | 7 658 189 Kč | 13 612 390 Kč | 177,7% | |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 1 912 000 Kč | 4 019 453 Kč | 3 539 667 Kč | 88,1% |
| 412 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů | 2 200 000 Kč | 2 670 972 Kč | 3 351 186 Kč | 125,5% |
| 413 | Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 967 764 Kč | 967 764 Kč | 6 721 536 Kč | 694,5% |