| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 079 764 Kč | 5 133 764 Kč | 2 971 077 Kč | 57,9% | |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 1 912 000 Kč | 1 966 000 Kč | 346 379 Kč | 17,6% |
| 412 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 80 000 Kč | 3,6% |
| 413 | Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 967 764 Kč | 967 764 Kč | 2 544 698 Kč | 262,9% |