| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 079 764 Kč | 5 142 477 Kč | 5 479 824 Kč | 106,6% | |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 1 912 000 Kč | 1 974 713 Kč | 2 359 212 Kč | 119,5% |
| 412 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 93 600 Kč | 4,3% |
| 413 | Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 967 764 Kč | 967 764 Kč | 3 027 012 Kč | 312,8% |