| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 079 764 Kč | 8 058 189 Kč | 14 596 003 Kč | 181,1% | |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 1 912 000 Kč | 4 269 453 Kč | 4 016 500 Kč | 94,1% |
| 412 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů | 2 200 000 Kč | 2 820 972 Kč | 3 364 888 Kč | 119,3% |
| 413 | Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 967 764 Kč | 967 764 Kč | 7 214 616 Kč | 745,5% |