| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 875 000 Kč | 50 899 067 Kč | 35 859 716 Kč | 70,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 370 000 Kč | 1 618 000 Kč | 1 314 069 Kč | 81,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 312 000 Kč | 6 153 000 Kč | 591 851 Kč | 9,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 20 824 000 Kč | 23 079 154 Kč | 15 945 690 Kč | 69,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 000 Kč | 67 000 Kč | 62 294 Kč | 93,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 950 000 Kč | 3 359 000 Kč | 1 872 189 Kč | 55,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 11 409 000 Kč | 16 622 913 Kč | 16 073 623 Kč | 96,7% |