| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 050 000 Kč | 3 428 000 Kč | 3 422 391 Kč | 99,8% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 049 000 Kč | 3 421 000 Kč | 3 416 645 Kč | 99,9% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 1 000 Kč | 5 000 Kč | 4 536 Kč | 90,7% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 210 Kč | 60,5% |