| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 174 000 Kč | 97 441 000 Kč | 83 805 164 Kč | 86,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 32 110 000 Kč | 63 575 400 Kč | 58 661 129 Kč | 92,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 26 064 000 Kč | 33 865 600 Kč | 25 144 035 Kč | 74,2% |