| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 174 000 Kč | 97 441 000 Kč | 83 805 164 Kč | 86,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 845 000 Kč | 2 042 000 Kč | 1 357 463 Kč | 66,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 439 000 Kč | 6 881 000 Kč | 3 111 992 Kč | 45,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 20 880 000 Kč | 28 185 700 Kč | 22 198 823 Kč | 78,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 416 000 Kč | 576 000 Kč | 550 264 Kč | 95,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 17 974 000 Kč | 23 322 900 Kč | 21 234 558 Kč | 91,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 11 620 000 Kč | 36 433 400 Kč | 35 352 064 Kč | 97,0% |