| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 1 960 000 Kč | 1 208 992 Kč | 61,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 58 098 Kč | 96,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 954 Kč | 99,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 376 Kč | 96,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 181 000 Kč | 65 721 Kč | 36,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 730 000 Kč | 1 057 000 Kč | 1 055 843 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 633 000 Kč | 1 000 Kč | 0,2% |