| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 820 000 Kč | 4 154 933 Kč | 3 551 441 Kč | 85,5% | |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 14 000 Kč | 17 000 Kč | 16 844 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 000 Kč | 83,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 332 933 Kč | 332 933 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 800 000 Kč | 799 000 Kč | 196 664 Kč | 24,6% |