| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 274 000 Kč | 527 000 Kč | 520 628 Kč | 98,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 74 000 Kč | 68 100 Kč | 68 100 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 497 Kč | 87,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 53 000 Kč | 52 360 Kč | 98,8% |
| 5151 | Studená voda | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 7 212 Kč | 103,0% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 39 895 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 524 Kč | 92,6% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 1 000 Kč | 346 Kč | 34,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 13 000 Kč | 16 000 Kč | 16 819 Kč | 105,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 260 000 Kč | 259 430 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 128 Kč | 70,9% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 45 900 Kč | 44 181 Kč | 96,3% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 137 Kč | 90,4% |