| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 620 000 Kč | 1 163 500 Kč | 1 159 142 Kč | 99,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 56 500 Kč | 56 400 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 12 000 Kč | 14 000 Kč | 13 500 Kč | 96,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 860 Kč | 97,2% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 35 000 Kč | 34 403 Kč | 98,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 25 000 Kč | 24 249 Kč | 97,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 27 000 Kč | 59 000 Kč | 59 419 Kč | 100,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 407 000 Kč | 748 000 Kč | 746 980 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 24 000 Kč | 74 000 Kč | 73 630 Kč | 99,5% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 98 000 Kč | 97 418 Kč | 99,4% |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 400 Kč | 97,3% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 100 000 Kč | 27 000 Kč | 26 883 Kč | 99,6% |