| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 670 000 Kč | 2 506 171 Kč | 2 435 049 Kč | 97,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 400 000 Kč | 186 000 Kč | 185 548 Kč | 99,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 46 000 Kč | 45 450 Kč | 98,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 104 000 Kč | 47 000 Kč | 46 387 Kč | 98,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 39 000 Kč | 36 800 Kč | 16 699 Kč | 45,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 68 000 Kč | 68 159 Kč | 100,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 49 000 Kč | 48 926 Kč | 99,8% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 37 000 Kč | 37 377 Kč | 101,0% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 126 000 Kč | 126 352 Kč | 100,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 83 000 Kč | 81 699 Kč | 98,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 216 000 Kč | 216 034 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 760 000 Kč | 900 000 Kč | 853 083 Kč | 94,8% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč | 50,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 967 000 Kč | 710 371 Kč | 708 836 Kč | 99,8% |