| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 715 000 Kč | 577 000 Kč | 332 906 Kč | 57,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 54 000 Kč | 53 741 Kč | 99,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 207 Kč | 93,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 590 Kč | 94,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 27 000 Kč | 26 106 Kč | 96,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 818 Kč | 90,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 32 000 Kč | 31 950 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 437 000 Kč | 199 494 Kč | 45,7% |