| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 610 000 Kč | 982 000 Kč | 899 066 Kč | 91,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 301 000 Kč | 300 303 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 55 000 Kč | 55 059 Kč | 100,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 220 000 Kč | 212 000 Kč | 209 644 Kč | 98,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 48 000 Kč | 42 132 Kč | 87,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 66 000 Kč | 66 023 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 225 906 Kč | 75,3% |