| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 345 000 Kč | 350 000 Kč | 263 847 Kč | 75,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 428 Kč | 98,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 63 000 Kč | 8 302 Kč | 13,2% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 36 000 Kč | 35 948 Kč | 99,9% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 100 000 Kč | 93 359 Kč | 93,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 39 062 Kč | 78,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 1 000 Kč | 200 Kč | 20,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 115 000 Kč | 65 000 Kč | 54 616 Kč | 84,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 035 000 Kč | 5 000 Kč | 2 932 Kč | 58,6% |