| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 735 000 Kč | 1 199 000 Kč | 1 197 507 Kč | 99,9% | |
| 5164 | Nájemné | 30 000 Kč | 38 000 Kč | 37 539 Kč | 98,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 705 000 Kč | 816 000 Kč | 815 883 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 112 000 Kč | 111 777 Kč | 99,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 233 000 Kč | 232 308 Kč | 99,7% |