| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 466 000 Kč | 876 000 Kč | 864 326 Kč | 98,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 137 000 Kč | 136 117 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000 Kč | 40 000 Kč | 39 331 Kč | 98,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 567 000 Kč | 566 668 Kč | 99,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 132 000 Kč | 122 210 Kč | 92,6% |