| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
1 700 000 Kč |
1 764 000 Kč |
1 763 747 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
140 000 Kč |
58 540 Kč |
57 736 Kč |
98,6% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
500 000 Kč |
458 000 Kč |
457 295 Kč |
99,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
166 000 Kč |
165 000 Kč |
164 623 Kč |
99,8% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
20 000 Kč |
25 000 Kč |
24 962 Kč |
99,8% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
5 743 Kč |
71,8% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
100 000 Kč |
58 000 Kč |
46 021 Kč |
79,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
165 000 Kč |
165 986 Kč |
100,6% |
| 5151 |
Studená voda
|
6 000 Kč |
14 000 Kč |
14 757 Kč |
105,4% |
| 5153 |
Plyn
|
70 000 Kč |
68 000 Kč |
66 643 Kč |
98,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
25 000 Kč |
37 000 Kč |
34 871 Kč |
94,2% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
20 000 Kč |
23 000 Kč |
23 115 Kč |
100,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
26 000 Kč |
26 004 Kč |
100,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
101 070 Kč |
101,1% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
3 000 Kč |
10 000 Kč |
10 092 Kč |
100,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
26 Kč |
2,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
150 000 Kč |
193 000 Kč |
192 779 Kč |
99,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
30 000 Kč |
24 000 Kč |
23 434 Kč |
97,6% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
100 000 Kč |
70 000 Kč |
69 523 Kč |
99,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
150 000 Kč |
278 000 Kč |
277 857 Kč |
99,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
60 000 Kč |
49 000 Kč |
48 648 Kč |
99,3% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
46 000 Kč |
45 711 Kč |
99,4% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
10 000 Kč |
7 000 Kč |
6 772 Kč |
96,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
10 000 Kč |
23 000 Kč |
22 644 Kč |
98,5% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
40 000 Kč |
22 000 Kč |
21 408 Kč |
97,3% |
| 5182 |
Poskytované zálohy vlastní pokladně
|
0 Kč |
-21 000 Kč |
-20 849 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Věcné dary
|
0 Kč |
7 000 Kč |
6 316 Kč |
90,2% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
|
14 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
8 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
15 000 Kč |
73 000 Kč |
73 000 Kč |
100,0% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
14 000 Kč |
21 000 Kč |
20 850 Kč |
99,3% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 500 Kč |
75,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
4 000 Kč |
7 000 Kč |
7 000 Kč |
100,0% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
22 000 Kč |
22 000 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
17 000 Kč |
16 556 Kč |
97,4% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
180 000 Kč |
346 000 Kč |
346 142 Kč |
100,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
1 000 Kč |
73 Kč |
7,3% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
137 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
800 000 Kč |
1 072 000 Kč |
1 072 927 Kč |
100,1% |