| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 981 000 Kč | 2 996 474 Kč | 2 632 325 Kč | 87,8% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 38 000 Kč | 121 000 Kč | 121 001 Kč | 100,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 81 000 Kč | 57 000 Kč | 1 393 Kč | 2,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 58 000 Kč | 105 000 Kč | 104 581 Kč | 99,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 305 000 Kč | 1 402 765 Kč | 1 260 549 Kč | 89,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 190 Kč | 91,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 497 000 Kč | 1 307 209 Kč | 1 141 610 Kč | 87,3% |