| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 561 000 Kč | 4 515 665 Kč | 2 772 508 Kč | 61,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 437 000 Kč | 4 306 459 Kč | 2 619 837 Kč | 60,8% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 12 034 Kč | 9 820 Kč | 81,6% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 159 172 Kč | 118 658 Kč | 74,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 24 193 Kč | 63,7% |