| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 645 000 Kč | 16 451 680 Kč | 15 258 424 Kč | 92,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000 Kč | 109 000 Kč | 108 900 Kč | 99,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 5 145 000 Kč | 15 993 680 Kč | 14 981 572 Kč | 93,7% |
| 613 | Pozemky | 400 000 Kč | 349 000 Kč | 167 953 Kč | 48,1% |