| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 268 000 Kč | 859 000 Kč | 747 157 Kč | 87,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 88 000 Kč | 87 665 Kč | 99,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 8 000 Kč | 24 000 Kč | 22 369 Kč | 93,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 588 Kč | 97,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 121 158 Kč | 60,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 39 000 Kč | 35 939 Kč | 92,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 489 000 Kč | 461 438 Kč | 94,4% |