| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 812 000 Kč | 1 072 000 Kč | 973 705 Kč | 90,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 54 000 Kč | 57 000 Kč | 57 000 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 14 199 Kč | 101,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 000 Kč | 5 000 Kč | 5 130 Kč | 102,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 90 000 Kč | 87 826 Kč | 97,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 617 000 Kč | 547 246 Kč | 88,7% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 33 000 Kč | 17 778 Kč | 53,9% |
| 5194 | Věcné dary | 50 000 Kč | 121 000 Kč | 120 361 Kč | 99,5% |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 900 Kč | 99,5% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 100 000 Kč | 54 000 Kč | 43 500 Kč | 80,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 59 000 Kč | 58 765 Kč | 99,6% |