| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 302 000 Kč | 617 000 Kč | 442 780 Kč | 71,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 69 000 Kč | 68 630 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 24 000 Kč | 23 821 Kč | 99,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 5 000 Kč | 2 810 Kč | 56,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 1 000 Kč | 817 Kč | 81,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 272 500 Kč | 116 700 Kč | 42,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 183 000 Kč | 168 413 Kč | 92,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 62 500 Kč | 61 589 Kč | 98,5% |