| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 690 000 Kč | 4 559 000 Kč | 4 557 828 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 669 Kč | 98,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 229 000 Kč | 228 753 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 49 000 Kč | 48 787 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 22 000 Kč | 21 811 Kč | 99,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 400 000 Kč | 4 239 000 Kč | 4 238 808 Kč | 100,0% |