| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 394 000 Kč | 2 717 600 Kč | 1 571 264 Kč | 57,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 3 120 Kč | 26,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 24 000 Kč | 23 325 Kč | 97,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 123 Kč | 70,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 10 546 Kč | 87,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 087 Kč | 93,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 83 000 Kč | 71 263 Kč | 85,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 438 000 Kč | 276 164 Kč | 63,1% |
| 5191 | Zaplacené sankce | 0 Kč | 0 Kč | 1 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 300 Kč | 86,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 900 000 Kč | 875 100 Kč | 96 393 Kč | 11,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 336 900 Kč | 336 890 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 400 000 Kč | 349 000 Kč | 167 953 Kč | 48,1% |
| 6460 | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 570 000 Kč | 570 000 Kč | 570 000 Kč | 100,0% |