| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 69 000 Kč | 52 235 Kč | 75,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 843 Kč | 94,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 52 500 Kč | 38 072 Kč | 72,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 1 000 Kč | 710 Kč | 71,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 500 Kč | 256 Kč | 51,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 439 Kč | 95,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 500 Kč | 268 Kč | 53,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 507 Kč | 100,2% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 428 Kč | 428 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 5 072 Kč | 3 712 Kč | 73,2% |