| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 500 000 Kč |
2 500 000 Kč |
2 321 392 Kč |
92,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
112 000 Kč |
106 043 Kč |
94,7% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
625 000 Kč |
625 000 Kč |
601 349 Kč |
96,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
225 000 Kč |
225 000 Kč |
217 327 Kč |
96,6% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
23 000 Kč |
27 000 Kč |
25 645 Kč |
95,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
5 124 Kč |
102,5% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
100 000 Kč |
83 000 Kč |
24 877 Kč |
30,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
157 000 Kč |
156 563 Kč |
99,7% |
| 5151 |
Studená voda
|
13 000 Kč |
7 000 Kč |
5 520 Kč |
78,9% |
| 5153 |
Plyn
|
70 000 Kč |
92 000 Kč |
91 602 Kč |
99,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
33 000 Kč |
33 000 Kč |
27 041 Kč |
81,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
18 000 Kč |
29 000 Kč |
28 632 Kč |
98,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
18 000 Kč |
29 000 Kč |
28 657 Kč |
98,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
66 938 Kč |
78,8% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
13 000 Kč |
12 000 Kč |
10 625 Kč |
88,5% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
1 000 Kč |
13 Kč |
1,3% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
150 000 Kč |
213 000 Kč |
212 675 Kč |
99,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
14 039 Kč |
9,4% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
50 000 Kč |
131 000 Kč |
122 002 Kč |
93,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
200 000 Kč |
160 000 Kč |
50 350 Kč |
31,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
25 698 Kč |
51,4% |
| 5173 |
Cestovné
|
6 000 Kč |
4 000 Kč |
2 024 Kč |
50,6% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
11 480 Kč |
57,4% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
38 000 Kč |
38 000 Kč |
24 193 Kč |
63,7% |
| 5182 |
Převody vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
-60 798 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Věcné dary
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 453 Kč |
44,5% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
0 Kč |
16 100 Kč |
16 100 Kč |
100,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
20 000 Kč |
59 000 Kč |
59 000 Kč |
100,0% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
21 000 Kč |
21 000 Kč |
20 950 Kč |
99,8% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 500 Kč |
75,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 990 Kč |
79,8% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
9 000 Kč |
8 653 Kč |
96,1% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
300 000 Kč |
321 000 Kč |
311 400 Kč |
97,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
0 Kč |
46 800 Kč |
45 744 Kč |
97,7% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
155 600 Kč |
155 555 Kč |
100,0% |