| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 082 000 Kč | 12 224 000 Kč | 12 003 751 Kč | 98,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000 Kč | 43 000 Kč | 31 825 Kč | 74,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 152 000 Kč | 154 000 Kč | 153 655 Kč | 99,8% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 1 200 000 Kč | 10 761 000 Kč | 10 760 311 Kč | 100,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 700 000 Kč | 1 266 000 Kč | 1 057 961 Kč | 83,6% |