| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 618 000 Kč | 27 245 882 Kč | 16 147 395 Kč | 59,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 54 450 Kč | 54,5% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 8 007 000 Kč | 26 634 882 Kč | 16 087 305 Kč | 60,4% |
| 613 | Pozemky | 511 000 Kč | 511 000 Kč | 5 640 Kč | 1,1% |