| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 800 000 Kč | 3 648 750 Kč | 3 383 838 Kč | 92,7% | |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 27 000 Kč | 14 551 Kč | 53,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 6 250 Kč | 6 250 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 2 750 000 Kč | 91,7% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 297 500 Kč | 296 882 Kč | 99,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 318 000 Kč | 316 155 Kč | 99,4% |