| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 909 000 Kč | 18 759 882 Kč | 12 780 455 Kč | 68,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 200 000 Kč | 196 000 Kč | 192 793 Kč | 98,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 39 800 Kč | 99,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 45 000 Kč | 48 000 Kč | 47 813 Kč | 99,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 17 351 Kč | 102,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 131 000 Kč | 130 972 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 37 000 Kč | 36 571 Kč | 98,8% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 135 000 Kč | 133 033 Kč | 98,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 92 000 Kč | 106 000 Kč | 95 047 Kč | 89,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 202 000 Kč | 201 303 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 375 000 Kč | 264 000 Kč | 12 545 Kč | 4,8% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 366 Kč | 84,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 17 579 882 Kč | 11 869 861 Kč | 67,5% |