| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 572 000 Kč | 987 500 Kč | 564 416 Kč | 57,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 16 632 Kč | 23,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 166 Kč | 16,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 5 000 Kč | 2 704 Kč | 54,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 6 500 Kč | 6 169 Kč | 94,9% |
| 5164 | Nájemné | 500 000 Kč | 436 000 Kč | 70 700 Kč | 16,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 101 000 Kč | 100 686 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 368 000 Kč | 367 358 Kč | 99,8% |