| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 388 000 Kč | 881 000 Kč | 819 826 Kč | 93,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 068 Kč | 26,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 000 Kč | 24 000 Kč | 23 194 Kč | 96,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 210 000 Kč | 227 505 Kč | 108,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 44 915 Kč | 56,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 47 000 Kč | 47 053 Kč | 100,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 470 000 Kč | 464 092 Kč | 98,7% |