| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 294 000 Kč | 1 316 000 Kč | 208 005 Kč | 15,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 4 000 Kč | 4 550 Kč | 113,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 6 000 Kč | 5 428 Kč | 90,5% |
| 5151 | Studená voda | 11 000 Kč | 15 000 Kč | 10 330 Kč | 68,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 472 Kč | 123,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 550 Kč | 11,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 044 000 Kč | 1 054 000 Kč | 184 675 Kč | 17,5% |